ISMS相關表單
一階文件 |
編號 |
名稱 |
下載 |
發行日期 |
版本 |
機密等級 |
備註 |
A-001 |
資訊安全政策 |
PDF |
107.01.15 |
2.1 |
一般 |
|
二階文件 |
編號 |
名稱 |
下載 |
發行日期 |
版本 |
機密等級 |
備註 |
B-001 |
資訊安全組織管理辦法 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
B-002 |
資訊安全文件暨紀錄管理辦法 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
B-003 |
資訊安全風險評鑑與管理辦法 |
|
107.10.25 |
2.2 |
內部 |
|
B-004 |
資訊資產管理辦法 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
B-005 |
人力資源安全管理辦法 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
B-006 |
實體環境安全管理辦法 |
|
105.12.01 |
2.1 |
內部 |
|
B-007 |
資訊作業委外安全管理辦法 |
|
107.01.04 |
2.2 |
內部 |
|
B-008 |
網路安全管理辦法 |
|
107.12.20 |
2.3 |
內部 |
|
B-009 |
資訊安全存取管理辦法 |
|
107.12.10 |
2.1 |
內部 |
|
B-010 |
資訊應用系統安全管理辦法 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
B-011 |
資訊安全事件通報管理辦法 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
B-013 |
資訊安全稽核管理辦法 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
B-014 |
矯正管理辦法 |
|
107.01.04 |
2.1 |
內部 |
|
B-015 |
資訊安全營運持續管理辦法 |
|
107.04.10 |
2.1 |
內部 |
|
B-016 |
資訊作業管理辦法 |
|
107.10.25 |
2.1 |
內部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四階文件 |
編號 |
名稱 |
下載 |
發行日期 |
版本 |
機密等級 |
備註 |
D-001 |
資訊安全組織成員名冊 |
|
107.10.31 |
3.1 |
內部 |
|
D-002 |
外來文件/依循法令法規一覽表 |
|
105.12.01 |
2.1 |
內部 |
更名 |
D-003 |
外部單位聯絡清單 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-004 |
ISMS有效性量測表 |
|
107.02.07 |
3.1 |
內部 |
|
D-006 |
文件調閱申請單 |
ODT WORD |
108.01.10 |
2.1 |
內部 |
|
D-007 |
文件修訂建議表 |
|
108.01.10 |
2.1 |
內部 |
|
D-008 |
資訊安全管理文件列表 |
|
105.11.10 |
2.1 |
內部 |
|
D-009 |
資訊資產清冊 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-010 |
資訊資產異動申請表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-011 |
威脅及弱點評估表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-012 |
風險評鑑彙整表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-013 |
風險改善計畫表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-014 |
適用性聲明書 |
|
107.01.15 |
2.2 |
內部 |
|
D-015 |
保密切結書 |
ODT WORD |
105.12.01 |
2.1 |
內部 |
|
D-016 |
人員執掌清冊 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-019 |
人員進出機房登記表 |
|
107.12.20 |
2.1 |
內部 |
|
D-020 |
設備進出紀錄表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-021 |
異常事件紀錄表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-022 |
委外廠商保密切結書 |
ODT WORD |
105.12.01 |
3.1 |
內部 |
|
D-024 |
防火牆進出規則申請表 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-025 |
防火牆設定備份確認表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-026 |
資訊服務申請單 |
ODT WORD |
105.11.10 |
4.0 |
內部 |
包含資料匯出、資料修改 |
D-027 |
備份狀況紀錄表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-028 |
弱點處理報告單 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-029 |
系統帳號權限設定申請單 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
權限一覽表 |
D-030 |
資訊系統個人密碼重置申請單 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-031 |
帳號清查紀錄表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-032 |
帳號清查結果報告 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-033 |
程式需求申請單 |
ODT WORD |
105.11.10 |
3.0 |
內部 |
|
D-034 |
系統測試總表 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-035 |
系統測試報告 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-036 |
系統功能驗收表 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-037 |
系統作業流程圖 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-038 |
系統資料庫說明表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-039 |
系統上線及緊急復原計畫表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-040 |
系統程式碼清冊 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-041 |
資訊安全事件報告單 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-042 |
業務永續運作計畫演練活動紀錄 |
|
107.01.04 |
2.1 |
內部 |
|
D-043 |
業務流程衝擊分析表 |
|
107.01.04 |
2.1 |
內部 |
|
D-044 |
資訊安全管理制度內部稽核表 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-045 |
矯正處理單 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
更名 |
D-046 |
單位電子郵件使用帳號申請單 |
ODT WORD |
105.11.10 |
3.0 |
內部 |
|
D-047 |
IP網域申請表 |
ODT WORD |
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
|
D-050 |
資訊安全管理制度內部稽核計畫 |
|
105.11.10 |
2.0 |
內部 |
新增 |
D-051 |
資訊安全管理制度內部稽核報告 |
|
107.12.17 |
2.1 |
內部 |
新增 |
D-052 |
網路資訊系統帳號建立申請單 |
|
106.01.11 |
1.1 |
內部 |
新增 |
|
|
|
|
|
|
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最後更新日期: 2024-05-06
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